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實(shí)務(wù)
問題已解決
總承包方代發(fā)的工資打款30萬到每個農(nóng)民工個人私戶，我公司開票也是30萬，然后公司實(shí)際申報(bào)的工資沒有30萬，這相當(dāng)于預(yù)付了工資嗎？然后分錄怎樣做，以下分錄正確嗎？ 借：應(yīng)收賬款--代發(fā)30萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入297029.7，應(yīng)交稅費(fèi)2970.3 借：應(yīng)付職工薪酬30萬，貸：應(yīng)收賬款30萬 借：主營業(yè)務(wù)成本285000，貸：應(yīng)付職工薪酬285000，
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是的，就是你那樣的做賬思路
04/29 10:39
84784988 
04/29 10:43
那實(shí)際是支付了30萬，這個差額部分怎樣做賬務(wù)處理
家權(quán)老師 
04/29 10:47
關(guān)鍵是實(shí)際支付了30萬，為啥只計(jì)提28.5萬呢？
84784988
04/29 15:53
因?yàn)楣こ虥]有完工，只計(jì)提了28.5萬怎樣處理了
家權(quán)老師
04/29 15:55
既然已經(jīng)支付了，說明費(fèi)用已經(jīng)發(fā)生了，就得全額計(jì)提哈。工資表是你們上報(bào)給甲方代付的，是據(jù)實(shí)的數(shù)字
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