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老師，我們公司是甲方代付農民工工資的。請問以下分錄對嗎？ 開票 借：應收賬款 貸：主營收入 計提工資 借：管理費 貸：應付職工薪酬 甲方發(fā)完工資 借：應付職工薪酬 貸：應收賬款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，對的就是這樣做
08/01 11:49
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借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應繳稅費--應交增值稅
借：主營業(yè)務成本貸：應付職工薪酬
借：應付職工薪酬貸：應收賬款（甲方公司代付）
老師幫我看一下這樣寫分錄有沒有問題
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我想問下，建筑行業(yè)的甲方代發(fā)工資，乙方開票給甲公司，結轉成本時，收入不是小于了成本嗎？
?開具發(fā)票 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 計提工資借：勞務成本貸：應付職工薪酬甲方代付的時候借：應付職工薪酬 貸：應收賬款 結轉成本 借：主營業(yè)務成本 貸：勞務成本
695
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建筑企業(yè) 甲方直接給乙方代發(fā)工資應該怎么做分錄
是借：應付職工薪酬-工資1000
貸：應付賬款-xx公司1000
還是借：應付職工薪酬-工資1000
貸：應收賬款-xx公司
9313
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計提個人保險應該計入應付職工薪酬嗎？還是直接做分錄：借：其他應收款—社保貸：銀行存款，借：管理費用—社保貸：應付職工薪酬—社保，借：應付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，這樣發(fā)工資時：借：現金，貸其他應收賬款—保險，借：應付職工薪酬—工資，貸：現金，這樣計提的應付職工薪酬和發(fā)放的職工薪酬金額就一樣了，這樣處理正確嗎？
1835
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總承包方代發(fā)的工資打款30萬到每個農民工個人私戶，我公司開票也是30萬，然后公司實際申報的工資沒有30萬，這相當于預付了工資嗎？然后分錄怎樣做，以下分錄正確嗎？
借：應收賬款--代發(fā)30萬，貸：主營業(yè)務收入297029.7，應交稅費2970.3
借：應付職工薪酬30萬，貸：應收賬款30萬
借：主營業(yè)務成本285000，貸：應付職工薪酬285000，
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