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問題已解決
老師，我們是建筑公司，去年按照完工進(jìn)度確認(rèn)了4萬的收入，今年這個(gè)月開了3萬多的發(fā)票，正在做決算，那我現(xiàn)在這個(gè)分錄怎么做啊，去年12月做的分錄是借，合同結(jié)算-收入結(jié)轉(zhuǎn) 貸：主營業(yè)務(wù)收入 然后4月開票了，我做的收入是，借，應(yīng)收賬款 貸：合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算-已開票 銷項(xiàng)稅，我一看去年按完工進(jìn)度做的4萬收入，是沒有開票的，那我這個(gè)月開票的收入小于去年按完工進(jìn)度做的收入，那我這個(gè)月還結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎，那我如果不結(jié)轉(zhuǎn)收入，那我賬上主營業(yè)務(wù)收入不是沒有數(shù)據(jù)，但是稅務(wù)系統(tǒng)顯示我這個(gè)月開票了，我不太明白了，第一次做建筑公司
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你好，你之前是做了無票收入，現(xiàn)在是開了其中的一部分，是這個(gè)意思嗎？
04/25 14:39
84784984 
04/25 14:48
對，老師，但是現(xiàn)在正在做決算，這個(gè)項(xiàng)目還有10萬的，發(fā)票沒開，活已經(jīng)都干完了，我在想要不要再確認(rèn)點(diǎn)收入呢，還是怎么做比較好
郭老師 
04/25 14:54
借合同結(jié)算負(fù)數(shù)，3
貸主營業(yè)務(wù)收入-3
借合同結(jié)算3
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84784984
04/25 14:54
充電干什么老師，我活都干完了，收入還沒確認(rèn)完
郭老師
04/25 15:00
那你可以再繼續(xù)做無票收入呀，
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)呀
你之前做了無票收入，現(xiàn)在沖無票收入開了發(fā)票。你是不是需要紅沖之前的無票收入再做發(fā)票的？然后你已經(jīng)完工了，完工的那一部分沒有開發(fā)票，你再做無票收入就是了這個(gè)不影響
郭老師
04/25 15:01
不是這個(gè)道理嗎
你這個(gè)一碼歸一碼的，不是說你我有無票收入，那這一次開了，之前的無票收入我不沖之前的
84784984
04/25 15:02
我第一次做工程，我不懂，我還是沒有搞明白，謝謝老師
郭老師
04/25 15:06
他具體的哪里沒有搞明白
根據(jù)完工進(jìn)度，即使不開發(fā)票，也需要確認(rèn)收入，這個(gè)明白吧
就是你沒有開發(fā)票，你有完工進(jìn)度了，你是不是應(yīng)該確認(rèn)收入是的話就有無票收入這一說
然后你之前做了無票收入，現(xiàn)在給他開了發(fā)票，那就沖之前的無票收入在做發(fā)票的
84784984
04/25 15:09
昂。明白了，老師，你這樣一說我明白了
郭老師
04/25 15:09
不用客氣，工作愉快
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