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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，現(xiàn)在準(zhǔn)備做24年匯算清繳，但上周被稅務(wù)局找了，說24年有未票收入要補(bǔ)申報(bào)，我就更正了24年12月的納稅申報(bào)表，補(bǔ)了未票收入。那接下來我是不是還要：1.把未票收入補(bǔ)到24年的賬里 2.更正4季度提交的財(cái)務(wù)報(bào)表 3.更正4季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表 得出24年度財(cái)務(wù)報(bào)表，才能做匯算清繳？
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您好，1.要補(bǔ)到24年的賬
2.對的，更正4季度財(cái)報(bào)申報(bào)、所得稅申報(bào)，再根據(jù)全年的報(bào)表申匯算報(bào)
04/21 11:01
84784976 
04/21 11:07
也就是說：1.我反結(jié)賬到24年12月把補(bǔ)申報(bào)的未票收入補(bǔ)記未票收入及對應(yīng)成本?
那25年一季度的申報(bào)表是不是也要改？24年的未票收入在一季度確認(rèn)了一些，每個(gè)月都有一點(diǎn)，是不是每個(gè)月的增值稅申報(bào)表都要改？賬也要反結(jié)賬，每月沖減掉對應(yīng)已確認(rèn)的未票收入？
小愛老師 
04/21 11:15
您好，是的，最好是反結(jié)賬做到24年12月份。
2025年一季度的可以不用改，在度二季度及以后相應(yīng)的調(diào)整少確認(rèn)或不確認(rèn)未開票。
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