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老師，24年匯算清繳還沒做，發(fā)現(xiàn)24年增值稅申報的收入和自己做賬少了1分錢。這1分錢是24年1月少做賬了，增值稅申報收入多了1分錢。那我反賬到24年12月補做1分錢收入做賬，重新更正了24年第四季度的財報和所得稅預(yù)算表，讓24年賬上收入和全年增值稅申報收入一致可以嗎
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整體可行。賬務(wù)按準則補做分錄，影響相關(guān)報表項目；稅務(wù)上增值稅不用更正申報，匯算清繳按調(diào)整后財報準確填收入；同時留存資料，必要時和稅局溝通確認
05/16 12:17
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