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老師，我24年補申報了5個人個稅，從3月到12月，剛剛更正了24年4個季度的財務(wù)報表，然后更正了24年第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳，24年1-3季度企業(yè)所得稅預(yù)繳更正不了，顯示存在以后申報信息不允許更正，第四季度更正完利潤是負數(shù)，那我匯算清繳時還需要針對這5個人的工資進行調(diào)整嗎？
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你工資已經(jīng)申報了，不需要調(diào)整，可以抵扣
02/06 09:39
84785045 
02/06 09:49
企業(yè)所得稅年度匯算清繳針對費用要不要調(diào)啥？我第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表有變更過補個稅費用后的數(shù)據(jù)，匯算清繳時還需要干啥嘛？
郭老師 
02/06 09:53
你賬上少做了這一部分工資嗎？你賬上少做了，那現(xiàn)在修改了第4季度的第4季度是不是正確的？如果是正確的話，匯算清繳和第四季度填寫一樣的，你沒有少抵扣，也沒有多抵扣，不是嗎？也不需要調(diào)整啊。
84785045
02/06 10:20
更正第四季度的數(shù)據(jù)跟賬上的數(shù)據(jù)一樣的。是補個稅后的數(shù)據(jù)
郭老師
02/06 10:23
那你就預(yù)繳的時候，已經(jīng)抵扣了，匯算清繳。你按照第4季度的來填寫，也已經(jīng)抵扣了，不需要再調(diào)整了。
84785045
02/06 10:23
個稅上有個人多報了1000元，賬上少做1000元，這個沒影響吧老師，實發(fā)時扣了1000元，賬就按實際做。
郭老師
02/06 10:24
有
這樣的話，影響人家個稅呀，實際不應(yīng)該交這么多。你給人家報多了
郭老師
02/06 10:24
如果人家有多出工資的，不就多交了稅款？
84785045
02/06 10:33
報的時候不知道扣，報完才知道，如果到時候他公司有超出，有影響我再去改報個稅，那對公司這邊沒啥影響對吧。
郭老師
02/06 10:33
那好，那你去更正申報就可以的。
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