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老師，我門是一般納稅人，我們有很多待認證進項稅額，3月我們有收入了，開了一張專票出去，第一季度我需要報稅抵扣。。3月這張收入我做賬還是借銀行，貸方主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅銷項稅額嗎？？這個月抵扣后，4月我做賬是不是借應交稅費—應交增值稅進項稅額。。貸方應交稅費—待認證進項稅額。
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同學，你好
是的，你分錄是對的
04/11 14:47
84785003 
04/11 15:07
老師，我第一次抵扣。我在稅務系統(tǒng)可以選幾張發(fā)票和收入稅額差不多的抵扣，不一定按順序抵扣吧？？我選好了就點提交，然后點統(tǒng)計確認。這些都弄完然后點增值稅報表申報對嗎？第一次報，我沒弄過
小菲老師 
04/11 15:07
同學，你好
嗯嗯，是可以的
84785003
04/11 15:24
老師，我剛抵扣了，我選了兩張，比我的銷項多165元。我這會點開增值稅報表稅額就是0，怎么附加稅也是0，附加稅也隨著減免了嗎？
小菲老師
04/11 15:25
同學，你好
嗯嗯，是的
84785003
04/11 15:27
我以為附加稅照常交了。那我留底的165在哪里看？這個我需要在4月賬里面做還是3月賬。
小菲老師
04/11 15:28
同學，你好
留抵不做特別的分錄，你3月份做進項多的部分就是留抵
84785003
04/11 15:31
我三月份就只做了銷項稅額。沒有做進項的業(yè)務。我都是做的待認證進項稅額。
小菲老師
04/11 15:32
同學，你好
你勾選了，待認證就要轉(zhuǎn)到進項
84785003
04/11 15:35
這筆待認證直接做到3月賬里面嗎？我以為4月才做這筆借應交增值稅進項稅額，貸方應交稅費—待認證。
小菲老師
04/11 15:36
同學，你好
你什么時候勾選，就做到幾月份
84785003
04/11 15:37
那我剛做的。就是4月了。我做四月。
小菲老師
04/11 15:37
同學，你好
不是，你看認證所屬期
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