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問(wèn)題已解決

老師，對(duì)外投資的自產(chǎn)產(chǎn)品公允價(jià)值填所得稅納稅申報(bào)表哪一行？

zj58669| 提問(wèn)時(shí)間：08/31 08:08
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張老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)專(zhuān)家，會(huì)計(jì)學(xué)碩士，會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師
已解答2715個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

對(duì)外投資的自產(chǎn)產(chǎn)品公允價(jià)值應(yīng)填報(bào)在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的《視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105010）中。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2017年版）》部分表單及填報(bào)說(shuō)明（2024年修訂），企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于對(duì)外投資，應(yīng)作為視同銷(xiāo)售處理，其公允價(jià)值應(yīng)填報(bào)在《視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105010）的“視同銷(xiāo)售收入”相關(guān)行次，具體為第1行“視同銷(xiāo)售（營(yíng)業(yè)）收入”下的第6行“用于對(duì)外投資項(xiàng)目視同銷(xiāo)售收入”。同時(shí)，還需要在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》（A105000）中對(duì)相關(guān)視同銷(xiāo)售行為進(jìn)行納稅調(diào)整。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

08/31 19:09
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