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你好老師，去年底暫估的成本，這幾個月申報個稅人工費沖沒了，還有的話先計提再沖是吧？ 就是工人的人工費，按不高于5000申報的
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同學(xué)你好，人工費的暫估。
不論是否實際發(fā)放，都是應(yīng)該先計算好，當(dāng)月進行計提的，
04/06 16:06
84785016 
04/06 16:13
我12月份暫估了、正常是借：主營業(yè)務(wù)成本--勞務(wù)費，貸應(yīng)付職工薪酬，然后我暫估的是入得主營業(yè)務(wù)成本--暫估，我就把暫估沖了轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本--勞務(wù)費里
apple老師 
04/06 16:52
明白了。只是2級科目做了轉(zhuǎn)換，
先沖銷 后計提，
或者
先計提 后沖銷
都可以的
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