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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問社保補(bǔ)扣的7-11月的社保費(fèi)應(yīng)該怎么做賬？
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您好，這個(gè)是跨年還是跨月的？
02/12 11:02
84784975 
02/12 11:02
就1月份扣的啊
劉艷紅老師 
02/12 11:05
那這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提2024年的
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)付職工-社保
84784975
02/12 11:22
就只做這一個(gè)分錄嗎
劉艷紅老師
02/12 11:24
還有一個(gè)支付的
借：應(yīng)付職工
貸：銀行存款
前面是計(jì)提的
84784975
02/12 11:26
可以直接做在一月的社?？圪M(fèi)里面嗎
劉艷紅老師
02/12 11:30
1月的賬你還沒有結(jié)嗎？
84784975
02/12 11:32
小規(guī)模呀 季度報(bào)的
劉艷紅老師
02/12 11:33
那就這個(gè)季度做了就可以了
84784975
02/12 11:35
那怎么寫分錄
劉艷紅老師
02/12 11:39
一樣的，分錄也是這樣寫的
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