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老師我公司收到一張咨詢費專票,進項稅抵扣了,但是這張發(fā)票因開錯單位沖紅了,做了進項稅轉(zhuǎn)出,沖紅的時候借管理費用(負),貸:其他應(yīng)付款(負)、貸:應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出(正數(shù)),我想問應(yīng)交稅費進項稅轉(zhuǎn)出科目余額怎么消掉,年末結(jié)轉(zhuǎn)還繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年?

84784996| 提問時間:01/20 04:49
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小栗子老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師
在稅務(wù)系統(tǒng)申報轉(zhuǎn)出后 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
01/20 04:59
小栗子老師
01/20 05:01
在稅務(wù)系統(tǒng)申報轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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