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老師，請問我們公司購買一套監(jiān)控設備，但開的發(fā)票是研發(fā)和技術服務-環(huán)境監(jiān)測技術服務，請問可以入固定資產(chǎn)嗎？入固定資產(chǎn)跟發(fā)票有嚴格關系嗎？謝謝
小鎖老師 ??| 提問時間：08/08 16:58

#實務#

您好，這個的話，是技術服務，肯定沒法做固定資產(chǎn)的，這個不行

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為什么一個看的賬面原值，另一個看的賬面價值
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/08 16:58

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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會展服務展覽服務入什么費用呢，是服務費還是會議費？
文文老師 ??| 提問時間：08/08 16:56

#實務#

會展服務展覽服務入服務費

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老師，您好！我們要把廠房租賃出去！廠房內(nèi)包括機器設備，還有我們的一個管理人員和門衛(wèi)！我都怎么租稅費最劃算？如果租金100萬
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/08 16:56

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師您好什么情況入資本公積這個科目呢
文文老師 ??| 提問時間：08/08 16:56

#實務#

多投入了注冊資本時

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老師您好個人去稅局代開運費發(fā)票比如金額5萬是怎么算的個稅
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/08 16:55

#實務#

您好，增值稅是一個點，經(jīng)營所得按稅務局核定的來，一般是3%到5%的樣子

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實際發(fā)生的保修費用大于預計負債沖掉原來的遞延所得稅資產(chǎn) 為什么差額還要確認遞延所得稅資產(chǎn)呢
小鎖老師 ??| 提問時間：08/08 16:54

#實務#

您好，請問一下您那邊有具體題目嗎

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老師，我們公司是外貿(mào)出口企業(yè)，同時有內(nèi)銷和出口業(yè)務，然后公司還有阿里巴巴國際站平臺，平臺的跨境電商出口業(yè)務中有視同內(nèi)銷的商品（禁止出口，出口不退稅，特殊商品標識為1視同內(nèi)銷），還有可以退稅的商品，我想問一下平臺開進來的進項稅額是否可以抵扣？平臺開的進項稅額是否可以抵扣視同內(nèi)銷的出口商品的銷項稅額？
董孝彬老師 ??| 提問時間：08/08 16:52

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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我想問一下員工工資是8000..社保是402.個稅是50，我們的工資是這個月報上個月稅費，所以上個月工資會扣上上個月個稅50.那我報個人所得稅是按照8000-50報，還是8000報稅
家權老師 ??| 提問時間：08/08 16:51

#實務#

那個是按8000申報個稅的

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企業(yè)工傷保險算了兩次，調(diào)整建議應該寫啥呢
文文老師 ??| 提問時間：08/08 16:50

#實務#

重復計算，需要調(diào)整沖銷多計算的

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個稅系統(tǒng)怎么選5-7月申報個稅
家權老師 ??| 提問時間：08/08 16:49

#實務#

現(xiàn)在只能申報7月的工資，以前的月份只能去稅務大廳補申報

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老師廚房買菜，怎么寫分錄
文文老師 ??| 提問時間：08/08 16:48

#實務#

借：管理費用-福利費貸：銀行存款

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人力資源公司承接建筑勞務外包，又分包給個體戶施工班組，作為人力資源公司需要留存哪些資料備查，支持業(yè)務的真實性
文文老師 ??| 提問時間：08/08 16:48

#實務#

保留合同，發(fā)票，支付的流水

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改良時的分錄需要通過固清科目嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/08 16:47

#實務#

改良時的分錄需要通過 “固定資產(chǎn)清理” 科目。具體處理如下： 2023 年 6 月 30 日將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)入改良時，先結轉(zhuǎn)其賬面價值：借：固定資產(chǎn)清理（賬面價值）累計折舊（已計提折舊）固定資產(chǎn)減值準備（已計提減值）貸：固定資產(chǎn)（原價）支付改良工程款時：借：在建工程 122.14 貸：銀行存款 122.14 將 “固定資產(chǎn)清理” 余額轉(zhuǎn)入在建工程：借：在建工程貸：固定資產(chǎn)清理（后續(xù)改良完工后，再從 “在建工程” 轉(zhuǎn)入 “固定資產(chǎn)”）

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老師給工人買的手套廠子里面買的通風器和給機子用的黃油記到什么科目里面？
小鎖老師 ??| 提問時間：08/08 16:47

#實務#

您好，這個的話，是可以計入到成本，直接計入就行

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老師您好有限責任公司（自然人獨資）企業(yè)所得稅稅率是多少？
小鎖老師 ??| 提問時間：08/08 16:46

#實務#

您好，這個不是小微企業(yè)的話25%，小微企業(yè)5%

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公司租個人的房子當民宿，是是整棟都是企業(yè)用的，電費發(fā)票是不是有電費分割單才能稅前扣除
文文老師 ??| 提問時間：08/08 16:46

#實務#

租個人的，可直接用開給個人的發(fā)票入賬

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你好，老師，現(xiàn)在都是掃對公賬戶，直接入賬金額是扣除手續(xù)費的金額，比如業(yè)主掃3000物業(yè)費，實際第二天到賬2991，對公對賬單不顯示手續(xù)費，怎么入賬
家權老師 ??| 提問時間：08/08 16:45

#實務#

還是體現(xiàn)9元的財務費用，只是不能稅前扣除

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老師，第一季度我忘記計提企業(yè)所得稅了，我放在第二季度計提，然后交納可以的吧？就借所得稅費用，貸應交企業(yè)所得稅咯？
家權老師 ??| 提問時間：08/08 16:45

#實務#

是的，就是那樣做就行了哈

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我司分自營和代理，代理只收取一定代理費，那代理費應該入那個科目？
家權老師 ??| 提問時間：08/08 16:45

#實務#

代理收入計入其他業(yè)務收入

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老師你好，請教一下，返聘簽勞務合同還是勞動合同？急急
家權老師 ??| 提問時間：08/08 16:44

#實務#

...

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利息的計算公式是什么？能否舉例說明？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 17:25

#會計實務#

利息的計算公式可以根據(jù)不同的情況而有所不同。一般來說，利息的計算公式可以表示為：利息 = 本金 × 利率 × 時間其中，本金是指借款或投資的原始金額，利率是指借款或投資的年利率或利率期限，時間是指借款或投資的時間長度。舉個例子來說明，假設某人向銀行借款10000美元，年利率為5%，借款期限為1年。則利息的計算公式為：利息 = 10000 × 0.05 × 1 = 500美元這意味著該人需要支付500美元的利息，以還清借款。

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在一般貿(mào)易出口的會計分錄中，如何記錄出口貨物的成本？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:23

#會計實務#

在一般貿(mào)易出口的會計分錄中，出口貨物的成本可以按照以下方式記錄： 1. 成本直接計入銷售成本：將出口貨物的成本直接計入銷售成本賬戶。這意味著成本會在銷售過程中被實時計入，并在銷售發(fā)生時計入利潤和損益表。會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶 2. 成本計入庫存賬戶：將出口貨物的成本計入庫存賬戶，然后在貨物出口時將其轉(zhuǎn)移至銷售成本賬戶。這種方法適用于需要跟蹤庫存成本的情況。會計分錄示例：借：庫存賬戶貸：進貨成本賬戶會計分錄示例：借：銷售成本賬戶貸：庫存賬戶無論采用哪種方法，都需要根據(jù)公司的會計政策和要求進行記錄。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)公司內(nèi)部會計制度進行操作。

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小規(guī)模納稅人增值稅免稅賬務處理應當按照《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定進行。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

小規(guī)模納稅人增值稅免稅是指符合一定條件的小規(guī)模納稅人可以享受增值稅免稅政策，不需要繳納增值稅。根據(jù)《企業(yè)會計準則第17號——收入》和《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》的規(guī)定，對小規(guī)模納稅人增值稅免稅的賬務處理如下： 1. 收入確認：小規(guī)模納稅人在銷售商品或提供勞務后，應根據(jù)實際發(fā)生的收入確認為收入。收入確認時，應將免稅銷售額與應稅銷售額分開計算，并分別確認為免稅收入和應稅收入。 2. 免稅銷售額處理：免稅銷售額應當在收入確認時直接確認為免稅收入，不需要繳納增值稅。 3. 應稅銷售額處理：應稅銷售額需要按照正常的增值稅稅率計算增值稅，并在確認為應稅收入后，按照增值稅稅率計提應繳納的增值稅作為應交增值稅費用。 4. 所得稅處理：小規(guī)模納稅人免稅銷售額不需要繳納增值稅，因此在計算所得稅時，應將免稅銷售額從銷售收入中扣除，只需要按照應稅銷售額計算所得稅。需要注意的是，小規(guī)模納稅人在進行增值稅免稅賬務處理時，應嚴格按照稅法和會計準則的規(guī)定進行，確保賬務處理的準確性和合規(guī)性。同時，還應及時了解和掌握相關稅法和會計準則的變化，以便及時調(diào)整賬務處理方法。

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如何計算計提工資的金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:22

#會計實務#

計提工資是指在一定的會計期間內(nèi)，根據(jù)員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額，然后在會計記錄中提取相應的費用。計提工資的金額可以按照以下步驟進行計算： 1. 確定計提工資的會計期間：通常是按月計算，也可以按周、季度或年度計算。 2. 確定員工的工作時間：根據(jù)員工的實際出勤時間，包括正常工作時間、加班時間等。 3. 確定員工的薪資標準：根據(jù)員工的職位、級別、工作性質(zhì)等確定薪資標準，包括基本工資、津貼、獎金等。 4. 計算應支付的工資金額：根據(jù)員工的工作時間和薪資標準，計算出應支付的工資金額。例如，如果員工的基本工資是每月5000元，工作時間為20天，那么每天的工資金額為5000元/30天=166.67元，應支付的工資金額為166.67元/天×20天=3333.33元。 5. 記錄計提工資的會計憑證：根據(jù)會計準則和會計制度的規(guī)定，將計提工資的金額借記到“工資支出”科目，貸記到“應付工資”科目。需要注意的是，計提工資是一種預提費用，實際支付工資的日期可能與計提工資的會計期間不完全一致。因此，在實際支付工資時，需要將計提的工資費用沖銷，同時將實際支付的工資金額借記到“應付工資”科目，貸記到“銀行存款”科目。

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銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理是如何進行的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 17:20

#會計實務#

銷售閑置固定資產(chǎn)的會計處理可以分為以下步驟： 1. 記錄固定資產(chǎn)的原值和累計折舊：在銷售閑置固定資產(chǎn)之前，需要先記錄該資產(chǎn)的原值和累計折舊金額。 2. 計算資產(chǎn)凈值：資產(chǎn)凈值等于原值減去累計折舊。 3. 記錄固定資產(chǎn)的凈值：將資產(chǎn)凈值記錄在會計賬戶中，例如固定資產(chǎn)賬戶。 4. 記錄資產(chǎn)處置收入：將資產(chǎn)的銷售收入記錄在會計賬戶中，例如營業(yè)收入賬戶。 5. 計算資產(chǎn)處置損益：資產(chǎn)處置損益等于資產(chǎn)凈值減去資產(chǎn)處置收入。 6. 記錄資產(chǎn)處置損益：將資產(chǎn)處置損益記錄在會計賬戶中，例如利潤或損益賬戶。 7. 更新累計折舊：將固定資產(chǎn)的累計折舊金額更新為資產(chǎn)處置之前的累計折舊加上本次處置的折舊金額。 8. 記錄現(xiàn)金或應收賬款：如果銷售收入是以現(xiàn)金形式收到，將現(xiàn)金記錄在現(xiàn)金賬戶中；如果是以應收賬款形式收到，將應收賬款記錄在應收賬款賬戶中。需要注意的是，在銷售閑置固定資產(chǎn)時，還需要履行相關稅務和合規(guī)要求，例如繳納資產(chǎn)處置所得稅等。具體的會計處理可能會受到國家和地區(qū)的法規(guī)和會計準則的影響，建議根據(jù)當?shù)氐南嚓P規(guī)定進行處理。

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制造業(yè)結轉(zhuǎn)成本是指將生產(chǎn)過程中發(fā)生的直接材料、直接人工和制造費用等成本分配到制成品上的過程。請問，制造業(yè)結轉(zhuǎn)成本的目的是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 17:14

#會計實務#

制造業(yè)結轉(zhuǎn)成本的目的是為了正確計量和核算制成品的成本，以便進行成本控制、決策分析和財務報告。通過結轉(zhuǎn)成本，可以實時了解制成品的生產(chǎn)成本，幫助企業(yè)管理者制定合理的定價策略、成本控制策略和生產(chǎn)計劃，以提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。此外，結轉(zhuǎn)成本還可以為企業(yè)提供準確的財務報告，滿足內(nèi)外部利益相關者的信息需求，支持企業(yè)的經(jīng)營決策和風險管理。

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銀行本票和銀行匯票的使用范圍有何異同？
李老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

銀行本票和銀行匯票是兩種常見的銀行票據(jù)，它們在使用范圍上有一些異同。 1. 銀行本票：銀行本票是由銀行出具的一種承諾支付票據(jù)，通常用于個人或企業(yè)之間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍廣泛：銀行本票可以用于各種支付場景，包括購買商品或服務、支付租金、償還債務等。 - 可以直接兌現(xiàn)：持有銀行本票的人可以直接向銀行兌現(xiàn)，無需經(jīng)過中間人或第三方機構。 - 需要銀行賬戶支持：銀行本票的支付與持票人的銀行賬戶直接相關，需要確保賬戶中有足夠的資金才能支付。 2. 銀行匯票：銀行匯票是一種由銀行出具的支付指令，通常用于跨地區(qū)或國際間的支付。它具有以下特點： - 使用范圍有限：銀行匯票通常用于國際貿(mào)易或跨地區(qū)間的支付，因此在國內(nèi)支付場景中使用較少。 - 需要收款人持票兌現(xiàn)：銀行匯票需要收款人持票并向指定的銀行或機構兌現(xiàn)，一般不可以直接向銀行兌現(xiàn)。 - 可以選擇不同的結算方式：銀行匯票可以選擇不同的結算方式，如電匯、信匯、票匯等，以適應不同的支付需求。總結：銀行本票和銀行匯票在使用范圍上有明顯的區(qū)別。銀行本票適用于各種支付場景，可以直接向銀行兌現(xiàn)；而銀行匯票適用于跨地區(qū)或國際支付，需要收款人持票兌現(xiàn)，并且可以選擇不同的結算方式。

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分配利潤時，如果公司決定將一部分利潤用于股東權益增加，應如何進行會計分錄？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:12

#會計實務#

當公司決定將一部分利潤用于股東權益增加時，會計分錄應該如下：借：未分配利潤貸：股東權益（例如，股本或資本公積）這樣的會計分錄將未分配利潤從損益表轉(zhuǎn)移至股東權益賬戶。這表示公司將利潤留存以增加股東權益，而不將其作為現(xiàn)金分配給股東。

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利率是如何影響貸款利息的計算？
周老師 ??| 提問時間：12/04 17:07

#會計實務#

利率是貸款利息計算中非常重要的因素之一。利率的高低直接影響到貸款利息的多少。一般來說，利率越高，貸款利息就越高；利率越低，貸款利息就越低。貸款利息的計算通常使用以下公式：利息 = 貸款金額 × 利率 × 時間其中，貸款金額是指借款人實際獲得的貸款金額，利率是指貸款的年利率，時間是指貸款的使用期限（通常以年為單位）。舉個例子，假設某人借了100,000元的貸款，貸款期限為1年，利率為5%。那么該貸款的利息計算如下：利息 = 100,000 × 0.05 × 1 = 5,000元如果利率變?yōu)?0%，那么計算結果將變?yōu)椋?利息 = 100,000 × 0.10 × 1 = 10,000元可以看出，利率的變化對貸款利息的計算有顯著影響。需要注意的是，實際貸款利息的計算可能會有一些特殊規(guī)定或者計算方式，例如按月計息、按季度計息等。在實際應用中，還需要考慮到貸款的還款方式（如等額本息、等額本金等）以及其他可能的費用和折扣等因素。因此，在具體情況下，可能需要根據(jù)實際情況進行相應的調(diào)整和計算。

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