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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我第三季度開的發(fā)票，未報(bào)稅，第四季度本張發(fā)票紅沖，都不做賬務(wù)處理，可以嗎
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不可以的，必須要3季度先做賬報(bào)稅?？缂径攘?/div>
2024 10/18 16:34
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您好，老師，個(gè)體戶第三季度開的發(fā)票，第四季度沒(méi)開發(fā)票，第三季度開的發(fā)票需要紅沖，能不能等到以后開了票之后再紅沖，不然第四季度報(bào)稅就成負(fù)數(shù)了
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老師好，第三季度有開5個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票，也有紅沖的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，第三季度免稅開票超過(guò)50萬(wàn)，所以按5個(gè)點(diǎn)的那個(gè)金額申報(bào)增值稅了，第四季度房租發(fā)票紅沖了，也開了1個(gè)點(diǎn)的紅沖，那第四季度申報(bào)增值稅的時(shí)候，需要將第三季度紅沖的1個(gè)點(diǎn)的增值稅也一起申請(qǐng)退稅，還是就只申請(qǐng)第四季度的紅沖的。
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第三季度的發(fā)票開票信息錯(cuò)了紅沖了，又重新開具，第四季度做賬的時(shí)候還需要寫分錄嗎？
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小規(guī)模納稅人第三季度的免稅發(fā)票在第四季度紅沖 在第四季度如何報(bào)稅
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老師，客戶是個(gè)人的不需要發(fā)票的 ，那我們實(shí)際賬務(wù)處理的時(shí)候把發(fā)票開掉？還是不開發(fā)票做未開票收入未開票申報(bào)就好了？
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