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去年計提了所得稅，但是不用交?，F(xiàn)在所得稅有余額，怎么沖 做相反的分錄嗎？
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借：應(yīng)交稅費-所得稅
貸：利潤分配-未分配利潤
2024 07/12 17:41
84784976 
2024 07/12 17:43
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
家權(quán)老師 
2024 07/12 17:46
就是那樣沖就是了哈
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現(xiàn)在做去年交的附加稅所得稅，去年未計提，應(yīng)該怎么做呢？
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我想問下，加計抵減取消了，我之前的計提要轉(zhuǎn)出，計提分錄，都與下圖相反分錄。我現(xiàn)在的疑問是其他收益去年12月就結(jié)轉(zhuǎn)了沒余額，那我現(xiàn)在這樣做進(jìn)去，會不會有錯?？
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老師，沖回去年多計提的稅費是做相反分錄還是紅字分錄？
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老師，計提了，也交了，還是有余額，相反分錄對應(yīng)哪個科目 ，謝謝
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去年的企業(yè)所得稅沒有做計提，然后一月份做了繳納上季度所得稅的分錄, 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：銀行的分錄 ，現(xiàn)在要怎么補計提呢？
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