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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好咨詢一下本月有留抵稅怎么做賬
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這個(gè)不需要單獨(dú)做憑證
2024 07/09 10:33
84784959 
2024 07/09 10:36
下月抵扣的時(shí)候也不需要嗎
宋生老師 
2024 07/09 10:38
您好，是的，下個(gè)月你用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額，減去留底稅額，最終如果有需要交就做。下面的分錄。
如果沒有稅要交，就不用做
月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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