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問題已解決

老師,我公司給一家再生資源回收的一般納稅人開發(fā)票,對方是即征即退?,F在發(fā)現前兩個月的發(fā)票錯了,應該開專票但是開成了普票,我們想紅沖普票重新開專票,但是對方公司不同意,說的是他們已經申請了退稅,紅沖了他們當月的庫存及退稅申請就對不上,不能紅沖。我想請問老師,真的有影響嗎?我們能不能紅沖?

m572968868| 提問時間:2024 07/06 11:30
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 可以紅沖,不影響
2024 07/06 11:31
m572968868
2024 07/06 11:38
但是對方會計說如果紅沖了他們這個重新開的專票就應該計入當月,他們前兩個月相應的就沒有這筆庫存,庫存就不夠了,而且他們前兩個月的稅已經退下來了,這樣就和退稅申請上的申請不一致,他那邊就是不答應,這樣我該怎么和對方溝通呢?
冉老師
2024 07/06 11:50
這個可能對方不想麻煩,以前的事情歸檔了,不想讓你們操作
m572968868
2024 07/06 12:07
老師,我還想請教一下,如果我紅沖了,對方需不需要更正之前的申報表和退稅資料,再把相應的退稅補回去?
冉老師
2024 07/06 14:00
不用的,一般是不用的,同學
m572968868
2024 07/06 14:12
好的,謝謝老師
冉老師
2024 07/06 14:13
不客氣,同學,祝你工作順利
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