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老師，3月份所屬期，退稅勾選誤選成抵扣勾選了，選擇對方新開發(fā)票，但是4月初申報增值稅的時候還涉及到了一點銷項稅，這一點銷項稅直接用進(jìn)項抵了，沒有交稅 ，這部分銷項稅怎么處理呢？ 4月份紅沖的發(fā)票和重新開的發(fā)票
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您好，我們4月申報表把這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，附表二第20行，2個月來看是平的，
2024 04/25 13:48
84785013 
2024 04/25 13:55
5月初的時候做這個轉(zhuǎn)出嗎
廖君老師 
2024 04/25 13:58
您好，是的，5.22前申報增值稅轉(zhuǎn)出就可以了
84785013
2024 04/25 14:04
那意思是不是不用調(diào)整4月初申報的3月份增值稅，等5月初這筆銷項做未交增值稅分錄，等繳費了未交增值稅轉(zhuǎn)到銀行存款里面
廖君老師
2024 04/25 14:05
您好，是的，就是這樣操作的哦
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