那到了下個月發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致，就做一個沖減的分錄？

對的是的，你再調(diào)整就行。

發(fā)工資交個稅， 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)收款-員工社保 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 這里面的應(yīng)交個人所得稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 直接掛在賬上嗎

支付出去就可以了

老師，我們有個公司經(jīng)營線上天貓店，偶爾有消費(fèi)者要求我們公司開票，月底需要結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品嗎

多了收入的這一部分需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

就是按照銷售數(shù)量的進(jìn)價結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是嗎

是的是的，是這么做的。

這種本月有留底，下月交稅的情況，是不是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（本月要交的-上月留底） 貸：銀行存款

是的，對的，是這么做的。