你完全按照折扣之后的就是正數(shù)加上負(fù)數(shù)之后合計(jì)填寫。

老師 我請(qǐng)教一下 有收入的話 年報(bào) 是不是不能做零申報(bào)呢？

是的，對(duì)的，不可以做的。

我沒有做過年報(bào) 能不能指導(dǎo)一下怎么填??？

你好，具體的哪里不會(huì)？小型物地企業(yè)你填寫的基礎(chǔ)表格，勾選表格的時(shí)候，主表，納稅調(diào)整明細(xì)表，固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表，職工薪酬明細(xì)表，小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這幾個(gè)必須是填寫的，其他的你有發(fā)生就填寫，沒有的就不要管了。點(diǎn)開營業(yè)收入到利潤總額，全部都是根據(jù)你年累積的數(shù)據(jù)利潤表填寫。

然后點(diǎn)開工資賬載金額是你計(jì)提的實(shí)際金額，稅收金額是支付的，只要匯算清繳之前支付下去就可以啊。

固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表那里，第一列原值，第二列賬上折舊的金額是你本年折舊的金額，2023年的第三列填寫的是購買的次月到2023年12月底之前的金額 固定資產(chǎn)如果有發(fā)票的，第一列和第四列填寫一樣的，第五列填寫和第二列一樣的。

然后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，小型物地企業(yè)明細(xì)里這幾個(gè)都是打開保存一下就可以了，都是自動(dòng)填寫的，具體的還有哪里不會(huì)？

老師，有這方面的課程鏈接嗎？

你好，課程可以參考這個(gè)

去學(xué)堂自己搜都能搜到很多老師講，我這給你其中的一個(gè)。

每年都有新的課程，而且一次都是四五個(gè)老師講

好的 謝謝老師 是不是每個(gè)季度有做季度報(bào)的話 數(shù)據(jù)累加一下就行了呢？

說的數(shù)據(jù)加一行是哪里加一行？

年報(bào) 利潤表那些數(shù)據(jù) 應(yīng)該就是從季報(bào)的數(shù)據(jù) 累積來的吧？

看第四季度本年累計(jì)的數(shù)據(jù)就行。

老師 深圳這邊實(shí)行的是滾動(dòng)年報(bào)嗎？

工商年報(bào)的對(duì)的 好多年就這樣