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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！就是我們墊付電費(fèi)，對方是我們的戶，對方付給我們錢時(shí)，我們該怎么走賬？？我們付的電費(fèi) 不是墊付
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同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
收到
借銀行
貸其他應(yīng)收款
2024 02/26 10:25
84785036 
2024 02/26 10:32
老師 ，之前沒有掛賬
84785036
2024 02/26 10:33
我們付的時(shí)候直接
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
電費(fèi)單是和我們是在一起的，沒有分開
樸老師 
2024 02/26 10:35
你這個(gè)墊付的不可以做管理費(fèi)用
樸老師
2024 02/26 10:35
同學(xué)你好
墊付的那部分可以做往來科目
84785036
2024 02/26 10:41
倆年了，現(xiàn)在再重新調(diào)整嗎？
樸老師
2024 02/26 10:43
從現(xiàn)在開始都按我說的開始做
因?yàn)閴|付的不是你們的費(fèi)用
84785036
2024 02/26 10:47
好的，那他付給我們之前的錢，現(xiàn)在該怎么走賬？
84785036
2024 02/26 10:48
調(diào)整之前的賬？
樸老師
2024 02/26 10:51
沖減管理費(fèi)用科目就可以
84785036
2024 02/26 14:49
老師當(dāng)時(shí)交電費(fèi)是這么做的
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
這是以前年度的怎么沖減？
對方給的電費(fèi)錢還沒給清
樸老師
2024 02/26 14:53
同學(xué)你好
掛往來科目
84785036
2024 02/26 15:07
怎么沖減?。窟@是以前年度的 分錄怎么寫？
樸老師
2024 02/26 15:10
啥意思
這個(gè)掛其他應(yīng)收款的
84785036
2024 02/26 15:37
以前年度不是沒有掛賬嗎？怎么調(diào)整 以前都用管理費(fèi)用
84785036
2024 02/26 15:39
不是先沖減管理費(fèi)用嗎？這是以前年度的，怎么沖減？
樸老師
2024 02/26 15:39
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
樸老師
2024 02/26 15:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
是的話
借其他應(yīng)收款
貸利潤分配未分配利潤
84785036
2024 02/26 15:49
就做這一步就可以了？不用以前年度損益調(diào)整過度嗎？
樸老師
2024 02/26 15:51
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就這一步
你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
我問你你沒說呀
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