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我公司2020年收到的進項發(fā)票賬務已做成本已抵扣，今年稽查局查出該票為虛開發(fā)票，需要補繳增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅和滯納金，請問分錄如何做?
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借 管理費用
貸 進項稅額轉出
借 應交增值稅-轉出未交增值稅
貸 未交增值稅
借 所得稅費用
貸 應交所得稅
借營業(yè)外支出-滯納金
貸銀行存款
2023 12/24 00:06
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老師，我們公司今年3月份被查出2018年有2張?zhí)撻_增值稅普通發(fā)票，當時都結轉了成本，稽查局要求補繳2018年度的企業(yè)所得稅，那我該怎么會計分錄？
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跨年度，并且已經抵扣了的進項發(fā)票，今年稅務局查出這個進項發(fā)票異常，需要做進項稅額轉出，請問怎么做分錄？
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收到對方虛開的發(fā)票 進項做轉出 然后讓對方作廢可以嗎？
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老師，我們補繳上年度的增值稅及附加稅，滯納金。會計分錄如何做呢？
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2020年的進項發(fā)票被查出虛開，現在稅務局同意用現在的進項認證抵扣2020年的進項轉出的一部分，同時稅務局讓補交所得稅10萬元，應該怎樣做分錄？比如進項稅額轉出50萬元，勾選現在的進項稅額30萬，交20萬增值稅，勾選現在的這些發(fā)票怎樣入賬？成本入現在嗎？稅務局讓補10萬所得稅。整個賬務流程怎么處理
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