沒有，老師我這是內(nèi)賬，去年8月份兒注冊的營業(yè)執(zhí)照，然后十月-11月份就陸陸續(xù)續(xù)的開始往這邊搬東西設備啥的，11月份就慢慢生產(chǎn)了一點，然后12月份就開始賣了一點點。以前也都沒有會計，然后今年他剛找的會計，剛找的會計，可是他那個費用以前花了很多。

這個是一千萬的投資，兩個股東就是占60%跟40%，然后他這個其實說實話，去年花掉的那些費用，我都沒有仔細給他分，太多了，不過要分的話太費時間，我就想著，要不然跟老板商量一下，看多少多少歸到制造費用多少，歸到那個管理費用，讓他們給個大概數(shù)，這樣行嗎老師

你好，投資的話是把錢打到公司賬戶了嗎？這樣的話按實際收到的錢做實收資本

前期投資的錢你分一下，看哪一部分是費用化的，哪一部分是資本化的，比如說買機器，廠房的裝修，購買的，你們庫存的原材料這些是資本化的，費用化的一般是人員的工資，運費等

這個月也快結束了，他以前那個期初我還沒填好，我現(xiàn)在老是填不平。把那個期初填完了以后才能期初結賬，結完賬以后才能正式進入二月份的會計期間，我現(xiàn)在二月份的賬倒是得都給他做著，就是一月份的，這個期初老是填不平。我這個實收資本應該是按一千萬填對，然后我那個未分配利潤應該是負的

你好，正常的不是直接填寫的，你是要做憑證的或者是做梯形賬戶，這樣你才能保證你填的期初余額是借貸平衡的

錢都花了，現(xiàn)在資本化的有了，剩下的就是費用化的還用具體分是制造費用還是管理費用銷售費用嗎？

你好，制造費用的話，只是計算你現(xiàn)在生產(chǎn)期間產(chǎn)生的，管理費用和銷售費用肯定是有的，這些有發(fā)票或者是單據(jù)才可以

老師，就是費用化的這部分，大部分來說都沒有發(fā)票，有的只是聊天記錄上邊的什么**截圖，就是買東西，他雖然是一般納稅人，但是他買東西沒有正式的發(fā)票。 我現(xiàn)在是愁著他這個費用這一部分提出的時候，怎么給他填，我是直接把這個費用給他在那個未分配利潤里邊給他扣掉，還是單獨拎出來給他寫成費用呢？

你好，你做的這是內(nèi)賬還是外賬？內(nèi)賬的話截圖打印出來也可以