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1月份繳納12月的增值稅的分錄怎么做
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您好，借 應交稅費? 未交增值稅? 貸 銀行存款
2023 01/30 20:13
67836052 
2023 01/30 20:15
老師，那么12月份是不是需要計提下？
小鎖老師 
2023 01/30 20:17
在十二月份去提了，一月份不需要
67836052
2023 01/30 20:19
12月計提的分錄：借 應交稅費 轉出未交增值稅 貸 未交增值稅
小鎖老師
2023 01/30 20:19
嗯，這個是集體的意思
67836052
2023 01/30 20:20
您的這句話我不理解
67836052
2023 01/30 20:21
老師，那12月計提的分錄怎么做？
小鎖老師
2023 01/30 20:21
借 應交稅費 轉出未交增值稅 貸 未交增值稅? ?計提的分錄
67836052
2023 01/30 20:24
嗯，這個是集體的意思，這句話的意思，是不是應該理解為12月份所有進項票的總額？
小鎖老師
2023 01/30 20:24
對，相當于所有鏡像
67836052
2023 01/30 20:26
老師，如果有未勾選的進項就不應包括吧，什么時候勾選就做到勾選當月的憑證里？
小鎖老師
2023 01/30 20:28
對，什么時候勾選了什么時候
67836052
2023 01/30 20:31
可不可以把費用做在12月份，在1月份勾選進項呢？這樣可以減少2022年的企業(yè)所得稅
小鎖老師
2023 01/30 20:33
肯定不可以的了這個
67836052
2023 01/30 20:35
以前有過這種情況，現(xiàn)在需要改過來嗎？
小鎖老師
2023 01/30 20:37
稅務機關沒說的話就別改了
67836052
2023 01/30 20:38
謝謝老師！
小鎖老師
2023 01/30 20:39
不客氣的，祝您開心
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