00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
張老師我想問下很多供貨商開票都需要累計(jì)達(dá)到一定金額才給開票，這樣的情況怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 可以的 正常入賬后面取得發(fā)票就行??
2022 11/04 14:43
84785033 
2022 11/04 14:46
我入賬的時(shí)候沒有發(fā)票應(yīng)交稅費(fèi)也要計(jì)入嗎？
84785033
2022 11/04 14:47
他們發(fā)票要到賬時(shí)間有點(diǎn)長(zhǎng)，大概快一年這樣子
玲老師 
2022 11/04 14:51
最晚匯算清繳前回來發(fā)票就行。沒有取得發(fā)票時(shí)，不能考慮增值稅的問題。
84785033
2022 11/04 15:11
正常入賬怎么入，暫估入賬？
玲老師
2022 11/04 15:17
暫估入賬 這個(gè)意思 的 借成本費(fèi)用，貸銀行/應(yīng)付等?
84785033
2022 11/04 15:27
那發(fā)票收到多了個(gè)應(yīng)付賬款啊
84785033
2022 11/04 15:28
這個(gè)是錢已付
玲老師
2022 11/04 15:36
你好??借成本費(fèi)用，貸銀行 付款這樣做 收到發(fā)票沖這個(gè)分錄 按發(fā)票再做這個(gè)分錄?
閱讀 380
描述你的問題，直接向老師提問
16
意見反饋
