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實(shí)務(wù)
問題已解決
@曲老師，別的老師不要接手，曲老師，剛剛的問題還沒結(jié)束 <br>曲老師 那個(gè)記賬軟件里面不是可以直接修改期初的入賬成本，然后以后期間按調(diào)整后的計(jì)提折舊嗎 那我怎么調(diào) 入賬時(shí)候的固定資產(chǎn)也紅沖嗎？
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你好；? 期初的話； 你看看你系統(tǒng)是否可以改哈； 我這邊系統(tǒng)都不允許改期初數(shù)據(jù)的??
2022 10/19 12:26
84785044 
2022 10/19 13:59
我的可以改期初的卡片
meizi老師 
2022 10/19 14:01
?你好 ； 那你就 先 22年做分錄處理； 然后去系統(tǒng)改? 期初報(bào)表的數(shù)據(jù)? ?
84785044
2022 10/19 14:05
那還是要沖紅嗎？
84785044
2022 10/19 14:07
之前入賬的時(shí)候分錄，和那個(gè)折舊
meizi老師
2022 10/19 14:07
?你好； 那也得紅沖的； 你之前賬上是做了分錄。 你要先轉(zhuǎn)出； 然后 補(bǔ)折舊 ；然后固定資產(chǎn)清理 處理； 之前做錯(cuò)的科目 紅沖了。? ?
84785044
2022 10/19 14:17
是折舊多提了 那折舊也要對(duì)應(yīng)每個(gè)紅字沖嗎，還是說沖多出來的部分
meizi老師
2022 10/19 14:20
?你好； 是的；? ?你做一個(gè)? 明細(xì)表； 把多的部分紅沖了即可；? ? ?
84785044
2022 10/19 14:30
可以軟件里面沒有好像不會(huì)顯示
84785044
2022 10/19 14:31
入賬時(shí)候的固定資產(chǎn)也紅沖嗎之前的，然后重新入賬？還是我可以直接按調(diào)整金額減少可以
meizi老師
2022 10/19 14:33
?你好；? ? 1. 是的；做分錄處理哦? ?
84785044
2022 10/19 15:50
老師，請(qǐng)問一下這樣嗎
84785044
2022 10/19 15:51
資產(chǎn)入賬的按之前相反的沖，然后重新入賬了~然后是今年的折舊補(bǔ)提的
84785044
2022 10/19 15:53
是這樣嗎是這樣嗎
meizi老師
2022 10/19 15:56
先把之前錯(cuò)誤的 先紅沖了。 然后 在按我說的；? 做借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? 借? 應(yīng)付賬款貸古固定資產(chǎn)；? 借固定資產(chǎn)清理；? 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)；? ? ? 記得調(diào)整折舊額即可? ?
84785044
2022 10/19 15:59
是這樣的的 調(diào)折舊我是要算到這個(gè)月的來嗎
meizi老師
2022 10/19 16:05
? 是的? ； 在22.10月操作即可??
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