上個月5000元是對公賬戶付款，剩余個人賬戶付款，這個月更改為全部對公付。

你好；? ?把上面第一個截圖的分錄? 借貸方不變金額負(fù)數(shù)紅沖； 然后再去公戶支付 ；貸方做銀行存款即可? ?

老師可以詳細(xì)寫寫嗎

你好；? 你這個是管理費(fèi)用這筆? ?本身要你單位去支付 ；余額個人墊付 ； 但是之前 管理費(fèi)用本身金額是多少；? ??

16545，第一筆完整分錄是這樣的

那你分錄 做一筆 ：借管理費(fèi)用? 貸 銀行存款 ；? ?其他應(yīng)付款 ； 其他應(yīng)付款 ； 正常先做i一筆這個； 然后紅沖：借??管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)金額? 貸 銀行存款 ；，負(fù)數(shù)金額? ?其他應(yīng)付款 ，負(fù)數(shù)金額； 其他應(yīng)付款?，負(fù)數(shù)金額 ； 然后再做一筆 借管理費(fèi)用貸銀行存款； 就可以了?

謝謝老師 ！！

不客氣的； 幫到你就好? ?

老師，上幾個月的進(jìn)項(xiàng)抵了上個月的稅費(fèi)，但進(jìn)項(xiàng)那些都沒有做賬，這個月在繳納上個月稅費(fèi)之前做賬應(yīng)該怎么做

你好；? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)下； 你是一般納稅人嘛 ；? 你銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅了是嗎? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

那老師上個月有員工離職了，社保費(fèi)用需要她自己承擔(dān)，哪公司計(jì)提單位社保時還需要把她那部分計(jì)提上嗎

你好；? ? 不用計(jì)提； 單位部分? 個人承擔(dān)； 你全額做其他應(yīng)收款；? 去工資扣除?

好的，謝謝老師。上個月發(fā)生的業(yè)務(wù)有筆漏記了可以補(bǔ)在這個月嗎

你好； 可以的； 補(bǔ)在10月嘛? ?