上個(gè)月是用個(gè)人賬戶付的款，這個(gè)月更改為對(duì)公賬戶付的款

你好； 那你上個(gè)月應(yīng)該貸方掛其他應(yīng)付款 ； 你這個(gè)是那筆 是你個(gè)人墊付的；? ?我看到好幾筆業(yè)務(wù)了??

哪上個(gè)月銀行付款的5000，這個(gè)月要怎么登記

好像是差著上個(gè)月支付的5000費(fèi)用

你好； 你去把上月分錄直接紅沖了。在做正確的；? 你 要做一筆正確的； 我看你分錄不對(duì)哦?

正確的應(yīng)該怎么做

比如? ? ? ? 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) ； 借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)； 貸銀行存款負(fù)數(shù) ；? 在做正確的;借管理費(fèi)用? 貸其他應(yīng)付款? -個(gè)人名字；? ?

老師，上幾個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)抵了上個(gè)月的稅費(fèi)，但進(jìn)項(xiàng)那些都沒有做賬，這個(gè)月在繳納上個(gè)月稅費(fèi)之前做賬應(yīng)該怎么做

你好 ；?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?