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問(wèn)題已解決

你幫看看我的這個(gè)分錄有無(wú)問(wèn)題？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/20 14:25

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速問(wèn)速答

Lemon 老師

金牌答疑老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

免費(fèi)直播

你好第三步結(jié)轉(zhuǎn)：免抵稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（出口遞減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）其他都沒(méi)有問(wèn)題

2022 09/20 14:35

84784993

2022 09/20 14:47

這樣的話，我的貸方：應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅(出口退稅）還有10的余額，不平

84784993

2022 09/20 14:49

應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸方也有10的余額

Lemon 老師

2022 09/20 15:40

你好，出口退稅金額是20，不是10

84784993

2022 09/20 16:02

還是不對(duì)[破涕為笑]

Lemon 老師

2022 09/20 16:13

你實(shí)際的賬上應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下方除了轉(zhuǎn)出未交增值稅，其他科目是否還有余額，你截圖里邊的數(shù)據(jù)不完整，月末需要將應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額/已交稅金/銷項(xiàng)稅額抵減/出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額/減免稅額）這些科目都過(guò)渡到轉(zhuǎn)出未交增值稅下