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老師，我4月申報表進項稅與賬務(wù)不符，是4月實際認(rèn)證了，賬務(wù)在5月才從待認(rèn)證轉(zhuǎn)過來，導(dǎo)致賬面數(shù)據(jù)4月要繳稅，實際申報抵扣后不用繳稅，有個未交差異在賬上掛著，現(xiàn)在我應(yīng)該要怎么處理？
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你好，那你就是晚做了一個月，你截止到五月底之后就是正確的了。
2022 07/06 15:39
84784967 
2022 07/06 15:46
老師 你看這個圖
郭老師 
2022 07/06 15:48
就是當(dāng)月的賬上和你申報的不一致。
84784967
2022 07/06 15:50
余額表確實是這樣，不用管嗎？我們這邊集團老師一直在問我這個，我給她反映了這個事 她直接讓我更正申報，她那邊核查就一直有這個差異
郭老師
2022 07/06 15:51
把你的銷項和進項每個月核對一下。
84784967
2022 07/06 16:07
我后面都核對了 就那個月的忘記了
郭老師
2022 07/06 16:11
抵扣清單有嗎？再抵扣統(tǒng)計的頁面可以查詢一下清單到底是你賬上做的對還是申報的對。
84784967
2022 07/06 16:22
申報的對 我只是忘了待認(rèn)證轉(zhuǎn)出來，然后5月才轉(zhuǎn)出來抵扣的
郭老師
2022 07/06 16:24
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費，待認(rèn)證做，這個可以的。
郭老師
2022 07/06 16:24
你年累計五月份一致起來的話是正確的。
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