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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2月申報(bào)免抵退稅申報(bào)表，抵扣認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，但賬務(wù)上沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在4月份賬務(wù)應(yīng)該怎么處理。
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
04/17 09:11
UK距離 
04/17 09:14
老師，這個(gè)是2月抵扣認(rèn)證的，現(xiàn)在4月才做這個(gè)憑證，會(huì)影響利潤(rùn)嗎
郭老師 
04/17 09:14
你好，這個(gè)不影響利潤(rùn)。
UK距離
04/17 09:16
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，沒(méi)內(nèi)銷(xiāo)，2月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅，2月漏做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅這張憑證，現(xiàn)在4月份補(bǔ)做可以？
郭老師
04/17 09:21
你好是的，可以補(bǔ)的
UK距離
04/17 09:24
會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)問(wèn)題的嗎，
郭老師
04/17 09:25
不會(huì)的，不會(huì)的。你就結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)，讓他沒(méi)有余額，不會(huì)產(chǎn)生稅款。
UK距離
04/17 09:27
生產(chǎn)線(xiàn)出口企業(yè)，那如果抵扣認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅不能退稅，應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
UK距離
04/17 09:28
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
04/17 09:28
什么原因不能退稅？是免稅了嗎？如果是的話(huà)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
UK距離
04/17 09:38
是的，是免稅，不退稅，2月份申報(bào)的，但我漏做了結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅這步賬，現(xiàn)在4月可以補(bǔ)做吧，不涉及稅費(fèi)，是增加回主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
04/17 09:38
對(duì)的對(duì)的是的對(duì)的。
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