我們公司派人到總公司支援，支援人員的工資由總公司承擔(dān)，但是分公司先幫忙代墊發(fā)放給支援的人員，要怎么做賬 是我們先收到，到時(shí)再發(fā)給員工 收到公司員工到別的公司幫忙的工資 不過(guò)稅的

你給對(duì)方開(kāi)發(fā)票的嗎？

不開(kāi)的老師 麻煩了

那你們出一個(gè)委托書(shū)，委托你們付工資的證明借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。

工資現(xiàn)金你們單位沒(méi)法申報(bào)的。

是的，發(fā)放工資時(shí)沖銷不應(yīng)該是借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？

不是你單位的工資不用做，工資薪金不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)做，就是一個(gè)往來(lái)科目，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款就可以啦。

到時(shí)我也要把這筆錢和工資一起給員工啊

借其他應(yīng)收款，貸銀行存款這就是支付出去的。

1.收到錢時(shí) 借：銀行存款1000，貸：其他應(yīng)付:1000 2.發(fā)放員工工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬20000，貸：銀行存款 20000 3.沖銷收到的 借：其他應(yīng)收款1000 ，貸：銀行存款1000 這樣不就是重復(fù)支付了嗎？他這筆錢是我要收到后一起和員工工資一起發(fā)給員工的

你好，你的這個(gè)分錄不對(duì)，第一個(gè)是正確的，第二個(gè)和第三個(gè)都是不對(duì)的，直接支付出去，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款就可以的，用不到其他應(yīng)收款，你這樣的話兩個(gè)科目都有。