我朋友公司的業(yè)務(wù)，他咨詢我，但是我不太懂就請(qǐng)教老師您了[破涕為笑]

有業(yè)務(wù)的最好還是做 虛開(kāi)的就退回去

老師如果是跨年度的發(fā)票怎么辦，還能退回去嗎？

不用 匯算清繳之前做以前年度損益調(diào)整 可以抵扣的

當(dāng)時(shí)這筆業(yè)務(wù)未入賬未抵扣可以嗎[破涕為笑]，這樣不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整吧，現(xiàn)在就想問(wèn)老師的是，不入賬是否可以？

你好 c22 造紙和紙制品 有這個(gè)的嗎

剛才回復(fù)錯(cuò)了 可以的 但是你這樣不就少抵扣了

老師這個(gè)票是a公司讓稅局代開(kāi)給我們的，款項(xiàng)尚未支付，因?yàn)槟撤N原因業(yè)務(wù)剛開(kāi)始就暫停了，這樣不入賬，稅局那邊開(kāi)出來(lái)的票不是會(huì)有記錄嗎？

有記錄 但是你沒(méi)抵扣 沒(méi)少繳稅款沒(méi)關(guān)系

如果有專票不入賬也可以是嗎？

可以的 一般納稅人你選擇不抵扣勾選這個(gè)選項(xiàng)

因?yàn)闃I(yè)務(wù)暫停未發(fā)生了，只是開(kāi)了票過(guò)來(lái)

那對(duì)方直接紅沖了不更好 他開(kāi)了發(fā)票還得交稅