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你好，老師，就是21年有利潤，要計提所得稅，但是呢20年虧損了，彌補(bǔ)了21年一部分的利潤，那我計提所得稅是按照利潤表上面的金額去計提，還是匯算的時候調(diào)整之后的金額計提啊
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匯算的時候調(diào)整之后的金額計提
2022 04/25 10:57
84784947 
2022 04/25 11:07
那這樣子需要調(diào)整所得稅直接的差額嗎，本來所得稅是1500，調(diào)整之后的就1099這樣子
文文老師 
2022 04/25 11:11
需要調(diào)整所得稅直接的差額
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