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問題已解決

聯(lián)華公司為增值稅一般納稅企業(yè)，增值稅稅率13%，該企業(yè)2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 提問：如何編制上述業(yè)務(wù)的相關(guān)會計(jì)分錄。（金額單位用萬元表示，保留兩位小數(shù)）

小夢| 提問時(shí)間：2022 04/09 19:07
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速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借原材料52 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6.68 貸銀行存款58.68
2022 04/09 20:08
暖暖老師
2022 04/09 20:08
2借固定資產(chǎn)清理900 累計(jì)折舊600 貸固定資產(chǎn)1500
暖暖老師
2022 04/09 20:09
借銀行存款1130 貸固定資產(chǎn)清理1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅130
暖暖老師
2022 04/09 20:09
借固定資產(chǎn)清理5 貸銀行存款5
暖暖老師
2022 04/09 20:09
借固定資產(chǎn)清理95 貸資產(chǎn)處置損益95
暖暖老師
2022 04/09 20:10
3借銀行存款678 貸主營業(yè)務(wù)收入600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅78
暖暖老師
2022 04/09 20:10
借主營業(yè)務(wù)成本500 貸庫存商品500
暖暖老師
2022 04/09 20:10
借稅金及附加60 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅60
暖暖老師
2022 04/09 20:11
4借委托加工物資80 貸原材料80
暖暖老師
2022 04/09 20:12
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算（80+20）/（1-0.1）*0.1=11.11 借委托加工物資20 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2.6 -應(yīng)交消費(fèi)稅11.11 貸銀行存款33.71
暖暖老師
2022 04/09 20:13
5借長期股權(quán)投資1130 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅130
暖暖老師
2022 04/09 20:13
借主營業(yè)務(wù)成本660 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備40 貸庫存商品700
暖暖老師
2022 04/09 20:13
借稅金及附加100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅100
暖暖老師
2022 04/09 20:14
6借管理費(fèi)用 0.13 貸銀行存款0.13
小夢
2022 04/09 20:31
老師第一問原材料為什么是52?。?/div>
暖暖老師
2022 04/09 20:38
借原材料502 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額65.18 貸銀行存款567.18
小夢
2022 04/09 20:47
老師，第七問和第八問怎么做呢？
暖暖老師
2022 04/09 20:53
7應(yīng)交增值稅的計(jì)算是 130+78+130-65.18-2.6=270.22 應(yīng)交消費(fèi)稅是100+60=160 應(yīng)交城建稅（270.22+160）*0.07=30.12 教育費(fèi)附加（270.22+160）*0.03=12.91 地方教育費(fèi)（270.22+160）*0.02=8.6
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