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我公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則，發(fā)現(xiàn)去年12月工資做多了，已經(jīng)重新更正申報12月個稅，我現(xiàn)在賬要怎么做呢
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借：應(yīng)付職工薪酬
貸：未分配利潤
2022 04/08 10:59
84784970 
2022 04/08 11:02
需要調(diào)整資產(chǎn)負債表本年期初余額嗎？
文文老師 
2022 04/08 11:05
需要調(diào)整資產(chǎn)負債表本年期初余額
84784970
2022 04/08 11:12
匯算清繳，就按照正確的財務(wù)報表填寫，是吧？
文文老師
2022 04/08 11:23
是，匯算清繳，就按照正確的財務(wù)報表填寫
84784970
2022 04/08 11:27
老師，我現(xiàn)在還沒有申報一季度的報表，我可以反結(jié)賬回去到12月份，重新做嗎？再更正申報去年4季度的所有報表，可以不？
文文老師
2022 04/08 11:31
可以反結(jié)賬回去到12月份，重新做
再更正申報去年4季度的所有報表，可以的
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