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問題已解決

發(fā)現(xiàn)漏計去年一個月的銀行存款賬怎么處理[捂臉]

84784949| 提問時間：2022 01/14 10:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，發(fā)現(xiàn)漏計去年一個月的銀行存款，需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄?
2022 01/14 10:41
84784949
2022 01/14 10:45
不知道怎么補(bǔ)，都是去年的啦
84784949
2022 01/14 10:46
漏計的分錄知道怎么補(bǔ)，但是賬不知道怎么調(diào)整
鄒老師
2022 01/14 10:49
你好，比如收款分錄漏做，補(bǔ)做分錄就是 借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
84784949
2022 01/14 10:55
嗯嗯，分錄我都會做老師，但是總不能把去年漏掉的直接補(bǔ)到現(xiàn)在啊，還有涉及損益的增值稅，社保公積金等等，尷尬了，懵了
鄒老師
2022 01/14 11:00
你好，把相應(yīng)分錄補(bǔ)上，涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了
84784949
2022 01/14 11:02
去年九月份接手的賬，看到以前的都報完了，沒在意，后來發(fā)現(xiàn)銀行存款數(shù)有點差，沒太在意沒對賬，誰知道上個會計漏掉去年整整一個六月份的銀行存款
84784949
2022 01/14 11:04
不會做調(diào)整，老師有這方面的資料嗎，萬分感謝
鄒老師
2022 01/14 11:07
你好，把相應(yīng)分錄補(bǔ)上，涉及損益的通過以前年度損益調(diào)整科目核算就是了 請看你的描述（好矛盾?。?/div>
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