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問題已解決
我去年一張發(fā)票入成本了，今年這張發(fā)票稅務(wù)說不能抵扣進項稅額，沖紅了重新開具了，請問一下相關(guān)財稅處理。
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稅局要求更正去年的增值稅申報表 ？
09/04 09:24
m11617868 
09/04 09:25
沒有要求，這個比較特殊，開的生活服務(wù)按道理是可以抵扣的，但由于監(jiān)管嚴格，還是叫我們紅沖重新開具發(fā)票
文文老師 
09/04 09:26
收到紅沖發(fā)票月份，做進項轉(zhuǎn)出申報
m11617868
09/04 09:28
那個賬務(wù)處理，我這個成本也是要紅沖的吧，那紅沖的話，銷售方是不是先要把錢退還，這個分錄才能是平的
文文老師
09/04 09:30
不用退還，因為有重新開具
m11617868
09/04 09:31
那我這個分錄的話，直接做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）就好了是嗎
文文老師
09/04 09:34
直接做借： 成本科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
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