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，老師，這個賬面是多少，為啥是遞延資產(chǎn)，有點翻不過來了
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你好，因為稅法口徑滿足納稅義務(wù)時點，所以繳納企業(yè)所得稅，會計口徑不確認(rèn)，形成遞延所得稅資產(chǎn)
08/30 17:50
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這2個都是賬面大于及計稅，為啥一個是遞延所得稅資產(chǎn)？一個是遞延所得稅負(fù)債？
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我們公司收到了別人付的貨款，是電子承兌.做賬是借應(yīng)收票據(jù)，貸其他應(yīng)付款。
這樣對么，我有點翻不過來勁。其他應(yīng)付款不是負(fù)債類的嗎，可是這個是我們企業(yè)的資產(chǎn)呀，資產(chǎn)增加了，負(fù)債變少了呀，
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這個所得稅這快我聽的稍微有點懵，什么情況確定遞延所得稅是資產(chǎn)，什么情況下確定為負(fù)債呀。比如下面這個題目 他那是其他債權(quán)投資，不是資產(chǎn)嘛，他為啥計入遞延所得稅負(fù)債了，他為啥不是計入遞延所得稅資產(chǎn)呢。
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老師這個遞延所得稅資產(chǎn)，合并報表層面固定資產(chǎn)賬面應(yīng)該是73，計稅基礎(chǔ)應(yīng)該是63。為啥遞延所得稅是6.75呢
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我有點不明白固定資產(chǎn)的賬面價值和賬面凈值
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