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問題已解決
老師，看圖片，請問下美菜用了兩個賬戶把平臺收入打款到我公司對公銀行，我之前做賬的時候是用對方的打款賬戶平安銀行電子商務(wù)交易資金待清算這個做的預(yù)收款的會計科目，現(xiàn)在對方又多出了一個電商管家的賬戶，請問我能不能就還是用平安這個會計科目來做賬？
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你好，你這里只是明細(xì)科目不一樣。
有兩個賬戶打款過來，建議還是分開做，這樣更清楚一些。
07/03 16:04
m437092466 
07/03 16:10
這個都是美菜，如果分開做的，他們平臺費用的對賬單又是合并在一起的，那我沒辦法平賬啊，因為后續(xù)還要做一個預(yù)收沖應(yīng)收
Fenny老師 
07/03 16:14
你這里都做一個的，后面要對賬也不好對吧。
明細(xì)科目影響不大的，收入做正確就可以了。
m437092466
07/03 16:19
關(guān)鍵就是在怎么確認(rèn)收入，如果分開做的話，那我要怎么做不開票收入出去呢？因為對方還欠我們平臺費用沒有開給我們（對方的對賬單又是把這兩個賬戶合并在一起了）
Fenny老師
07/03 16:22
那你這里就不寫具體賬戶。
明細(xì)科目統(tǒng)一歸為美菜也可以。
m437092466
07/03 16:35
那我是要在增加一個美菜科目嗎？如果不增加的話就直接把我前面的科目更改了，會影響前幾年的賬目吧？
Fenny老師
07/03 16:36
你這里以后就重新做一個歸集，不去更改之前的賬目。
Fenny老師
07/03 16:37
主要是看你這里怎么方便對賬，明細(xì)科目影響不大。
m437092466
07/03 16:47
好的，謝謝老師
Fenny老師
07/03 16:50
好的，同學(xué)不客氣哈。
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