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問題已解決
小規(guī)模納稅人，本月發(fā)現去年跟今年的推廣費記入了銷售費用-推廣費。沒有記到廣告宣傳費里去。現在可以調整過來嗎？去年和今年的分錄怎么做
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可以的，借銷售費用廣告宣傳，借銷售費用推廣服務負數。
05/15 12:38
郭老師 
05/15 12:39
當年和跨年的都可以這么做。
云心 
05/15 13:47
去年的，也是直接在本月這樣做嗎？
借：銷售費用-廣告宣傳費
貸：銷售費用-推廣費
需要去調整2024年的匯算清繳嗎？或者還有哪些地方是需要去調整一下的。分錄后邊需要附哪些憑證
郭老師
05/15 13:48
對的是的，匯算清繳的時候需要去填寫廣告宣傳明細表。在這里面，按照扣除比例來扣除。
郭老師
05/15 13:48
原始憑證可以沒有
你寫清楚來調整哪里業(yè)務
云心
05/15 13:57
那2024年的年度報表中需要去調整廣宣費嗎
云心
05/15 14:01
原來做錯的那筆分錄也要在本月紅沖掉吧
郭老師
05/15 14:01
你好，財務報表不需要調整啊，你沒有反結賬修改
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