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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)2024年年度企業(yè)所得稅的時(shí)候，電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示營(yíng)業(yè)收入比我金蝶系統(tǒng)里面多0.01，那我進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào)的時(shí)候，是按照電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示的營(yíng)業(yè)收入申報(bào)，還是按照我金蝶系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)申報(bào)？這0.01元的差額 我查詢了是因?yàn)?024年12月的營(yíng)業(yè)收入四舍五入的問(wèn)題，導(dǎo)致金蝶系統(tǒng)做賬少做0.01元。
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應(yīng)按電子稅務(wù)局系統(tǒng)顯示的營(yíng)業(yè)收入申報(bào)，因其數(shù)據(jù)更權(quán)威，能降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于 0.01 元差額，建議在 2025 年做賬務(wù)調(diào)整，借記應(yīng)收賬款等科目，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
04/23 15:32
m47083018 
04/23 15:43
那是否還要更改2024年第四季度的申報(bào)數(shù)據(jù)？
樸老師 
04/23 15:45
同學(xué)你好
這個(gè)不需要
m47083018
04/23 15:50
申報(bào)系統(tǒng)提示與第四季度申報(bào)數(shù)據(jù)不一致。
樸老師
04/23 15:51
你第四季度更正了嗎
樸老師
04/23 15:52
你匯算清繳改了收入對(duì)吧
樸老師
04/23 15:52
新系統(tǒng)更敏感，一分的差額也不行了
m47083018
04/23 15:55
按照系統(tǒng)顯示的，改了年度的匯算清繳的營(yíng)業(yè)收入，那這個(gè)情況還要改第四季度的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎，第四季度的我還沒(méi)有改。
樸老師
04/23 15:57
同學(xué)你好
那要改了哦
m47083018
04/23 16:02
那金蝶系統(tǒng)調(diào)整是在2025年4月把24年12月錯(cuò)誤的憑證紅沖，再重新做營(yíng)業(yè)收入的憑證可以嗎
樸老師
04/23 16:03
同學(xué)你好這個(gè)可以的
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