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老師你好 增值稅開票稅額實際是200.12 但是申報的時候系統(tǒng)四舍五入的數(shù)據(jù)是200.13 那多著0.01分 如何計提呢
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你好，這種情況是按申報系統(tǒng)的200.13 的增值稅，做相應(yīng)的收入分錄。
2024 07/04 20:06
84784994 
2024 07/04 20:08
關(guān)鍵是發(fā)票的稅額只有200.12 怎么做收入分錄呢
鄒老師 
2024 07/04 20:08
你好
借：應(yīng)收賬款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 200.13
84784994
2024 07/04 20:33
那客戶不肯能多付一分錢給我呢 發(fā)票開的就是200.12 只不過多張發(fā)票，小規(guī)模納稅人申報的時候系統(tǒng)給四舍五入了
鄒老師
2024 07/04 20:34
你好，那可以把1分錢在借方計入? 營業(yè)外支出? 就是 了?
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