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問(wèn)題已解決
你好，2024年12月份暫估了100萬(wàn)的成本，現(xiàn)在收回來(lái)的發(fā)票只有50萬(wàn)，那是要部分沖紅嗎？怎么做賬呢？
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意思是虛假暫估了50多萬(wàn)？
04/09 16:30
用戶123456789 
04/09 16:32
是的，當(dāng)時(shí)賬上沒(méi)錢
家權(quán)老師 
04/09 16:35
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：利潤(rùn)分配-未分利潤(rùn)
修改上年的12月的財(cái)務(wù)報(bào)表，更正第4季度申報(bào)
用戶123456789
04/09 16:40
匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增可以嗎？一定要更正申報(bào)第四季度嗎？
家權(quán)老師
04/09 16:41
一定要更正申報(bào)第四季度，因?yàn)槭翘摷贂汗?/div>
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公司現(xiàn)在要注銷，之前暫估了成本，還沒(méi)有收回來(lái)成本票，這部分暫估成本怎么處理？
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我們是商貿(mào)公司，就是12月份我暫估了100萬(wàn)的卵礫石，成本我也結(jié)轉(zhuǎn)了100萬(wàn)，現(xiàn)在1月份給我們把票開(kāi)過(guò)來(lái)了，開(kāi)的也是100萬(wàn)，這100萬(wàn)發(fā)票我是不是直接可以放到12月份的后面啊，1月份就沖紅12月份的暫估，重新入庫(kù)
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請(qǐng)問(wèn)去年暫估的成本，今年才拿回來(lái)，怎么做賬呢
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（小規(guī)模納稅人）年底發(fā)票沒(méi)有及時(shí)收回來(lái)，暫估了費(fèi)用?，F(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了，暫估的少了，分錄怎么做
暫估時(shí)：
借：管理費(fèi)用---暫估 50
貸：其他應(yīng)付款---暫估 50
發(fā)票回來(lái)時(shí)，直接放在了12月份暫估的那張憑證里，，付款時(shí)：
借：其他應(yīng)付款----暫估 50
貸：銀行存款 50
但是實(shí)際發(fā)票多，多出來(lái)的部分怎么做分錄?。? 105
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甲欠乙100萬(wàn)，乙收不回來(lái)，就50萬(wàn)賣給了丙，丙這50萬(wàn)買入價(jià)怎么做賬，到時(shí)候如果收回來(lái)80萬(wàn)怎么做賬
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- 這題答案不是123嗎，為什么你們的答案是23 昨天
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