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問(wèn)題已解決

生產(chǎn)企業(yè)有內(nèi)銷，有出口，出口很少的，占十分之一吧，并且出口的貨物走快捷通道，沒(méi)有報(bào)關(guān)單的，這種情況下怎么申報(bào)出口退稅

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：03/29 10:57
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，沒(méi)報(bào)關(guān)就不可以退稅的
03/29 10:57
84784985
03/29 11:02
出口這一部分怎么處理呀？
暖暖老師
03/29 11:02
那就是做內(nèi)銷一樣正常處理
84784985
03/29 11:07
那這部分還要繳納增值稅嗎？
暖暖老師
03/29 11:07
那肯定是繳納增值稅的了
84784985
03/29 11:11
按理說(shuō)它是真實(shí)的出口業(yè)務(wù)，有走海關(guān)，只是金額比較小，沒(méi)有報(bào)關(guān)單，直接航空發(fā)走了，也有國(guó)際物流單，出口不就是免征增值稅嗎？
暖暖老師
03/29 11:13
免稅和退稅得前提是有報(bào)關(guān)單
84784985
03/29 11:23
那這部分的業(yè)務(wù)怎么開(kāi)發(fā)票，還按正常出口有報(bào)關(guān)單的那樣，開(kāi)具0稅率發(fā)票？
暖暖老師
03/29 11:39
當(dāng)然按照正常稅率來(lái)開(kāi)具
84784985
03/29 13:34
這個(gè)是開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專票還是普票？
暖暖老師
03/29 13:54
普票就可以的f這個(gè)情況
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