合同金額共計(jì)900多萬(wàn)，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，屬期怎么選，有滯納金嗎？

金額太大 你選擇截止到今天往前數(shù)15天以內(nèi)，不需要交滯納金，超過的就有滯納金

老師，拆分開兩次報(bào)可不可以，分別在一月和二月補(bǔ)報(bào)，滯納金太多了

因?yàn)槔习褰o的合同不及時(shí)

你好可以的可以的

老師11月份有留稅1229.6，12月份申報(bào)增值時(shí)怎么做分錄

當(dāng)時(shí)你的留底在哪個(gè)科目里面掛著？ 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 這個(gè)是留底之前結(jié)轉(zhuǎn)的，然后抵扣留底， 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)留底科目

進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額

你之前的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)？

沒有 老師

借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 這個(gè)是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減留底之后的金額。

老師，繳納增值稅：11月進(jìn)項(xiàng)稅額72829.02銷項(xiàng)稅額72753.98上期留抵稅額1170.7 分錄借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1245.83 貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1245.83對(duì)嗎？ 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)

你好，這個(gè)月不需要做的。因?yàn)槟銈儾恍枰辉鲋刀悺?/div>