以前年度沒有虧損

你們是小微企業(yè)嗎？所得稅稅率是5%？

企業(yè)是小微企業(yè)

那你還得交的 季度預(yù)交季度的

麻煩老師告下結(jié)果，謝謝

你季度利潤表上的數(shù)據(jù)是本期還是本年 是本年的話就是2925.84*5%-123.26 如果是本期累計那就是7524.01*5%

季度利潤表本季金額5524.01，本年累計金額2925.84，本季需要計提所得稅嗎，怎么算

第一次發(fā)的數(shù)據(jù)是月度報表，第二次發(fā)的數(shù)據(jù)是季度報表

同學(xué)你好 那就是預(yù)交5524.01*5%

不應(yīng)該是本年累計2925.84*0.05-123.26嗎

季度申報都是按季度利潤預(yù)交的 匯算清繳才是你說的這個

那按這個數(shù)字匯算清繳還要退我們稅是嗎

是的哦 要退稅的 但是匯算清繳退稅可能會調(diào)增

匯算清繳是企業(yè)所得稅年報是嗎

調(diào)增成本怎么處理，怎么填，填在“與取得收入無關(guān)的支出可以嗎”還是“其他”

對的 2.在匯算清繳的時候是在納稅調(diào)整項目明細(xì)表里調(diào)增的

老師，企業(yè)所得稅年報里面的調(diào)增項目，如：招待費，怎么編制會計分錄，如果我是一月份報的年報，分錄是要做在一月份嗎

同學(xué)你好 對的 是這樣的