00:10:00
問題已解決
員工報銷差旅費，報銷的住宿費專用發(fā)票1200元，按公司制度只能報銷900元，我該如何做會計分錄，各科目數(shù)據(jù)多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
直接按900做賬報銷就是，對應不能抵扣的進項轉出
2024 12/30 18:03
84784970 
2024 12/30 18:15
會計分錄咋做
家權老師 
2024 12/30 20:31
借：管理費用-差旅費 倒扣
應交稅費一增值稅一進項 認證的發(fā)票上的全部稅金
貨：銀行存款 900
應交稅費一增值稅一進項稅轉出 300元部分增值稅
閱讀 116
描述你的問題，直接向老師提問
766
意見反饋
