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問題已解決
老師，您好，我們的業(yè)務(wù)招待費(fèi)去年實(shí)際發(fā)生50000，但只能抵扣30000元，其他的報(bào)完匯算清繳應(yīng)該怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那個(gè)只是做納稅調(diào)增，不需要做賬
2024 12/30 15:16
84785033 
2024 12/30 15:17
調(diào)增完不影響利潤嗎
84785033
2024 12/30 15:17
我是小白，提前問一下您
家權(quán)老師 
2024 12/30 15:19
只是最后要補(bǔ)交或者退稅再做分錄
匯算補(bǔ)稅
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
補(bǔ)稅????????????
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：銀行存款
?
匯算退稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：利潤分配-未分配利潤
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
84785033
2024 12/30 16:35
老師謝謝
家權(quán)老師
2024 12/30 16:35
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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