00:10:00
問題已解決
老師您好，咨詢下，下面圖片第一個是公司的科目余額表，我要現(xiàn)在倒入第二張軟件表里面，現(xiàn)在對應的應該怎么填寫
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第一張的本期發(fā)生額不需要填入第二張，剩下的按照項目填入
2024 12/12 10:36
84784978 
2024 12/12 10:39
第二張的借方貸方填的是第一張本年累計發(fā)生額的借方貸方？
鴿子老師 
2024 12/12 10:42
是的，填寫累計發(fā)生額
84784978
2024 12/12 11:06
后面的期末余額不用管？期末余額有的在借方，有的貸方
鴿子老師
2024 12/12 11:53
你應該是在導入賬套，那個年初余額，應該是期末余額，你可以填一下試試
84784978
2024 12/12 11:55
是的，在到套賬，期末余額有的在借方，有的在貸方
84784978
2024 12/12 12:18
你看倒進來年初余額自己出來的
鴿子老師
2024 12/12 12:23
你是導入全年的嗎？
鴿子老師
2024 12/12 12:24
還是從期中開始導入？
84784978
2024 12/12 12:25
就到10月份的，從10月份接手的
鴿子老師
2024 12/12 12:25
如果你是導入全年的，你要拉全年的科目余額表，此時期初余額是年初余額
84784978
2024 12/12 12:57
到得十月份的，我現(xiàn)在按本年累計填寫，這個年初就自己出來數(shù)字了
鴿子老師
2024 12/12 13:13
那你的期初數(shù)據(jù)，要寫年初數(shù)據(jù)
鴿子老師
2024 12/12 13:13
這樣才是1月-10月的數(shù)據(jù)
84784978
2024 12/12 13:14
年初是點不動的，前面填寫了，年初是帶出來的
鴿子老師
2024 12/12 13:18
我的意思是第二張表的期初余額要填寫科目余額表里面導出來的年初余額
鴿子老師
2024 12/12 13:19
我指的不是第二張表的數(shù)據(jù)
鴿子老師
2024 12/12 13:19
這么說是否清楚呢？
鴿子老師
2024 12/12 13:23
你導入賬套的時候期間要選對
鴿子老師
2024 12/12 13:28
你這賬套啟用期間是選擇的是11月嗎？
鴿子老師
2024 12/12 13:29
那你這個第二章表的期初余額就應該填寫第一章表的期末余額，因為你這個賬套的項目是反著來的
閱讀 43
描述你的問題，直接向老師提問
418
意見反饋
