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問(wèn)題已解決
如果我給小規(guī)模企業(yè)1%稅率的開(kāi)價(jià)稅合計(jì)14萬(wàn)專票1張，之后開(kāi)價(jià)稅合計(jì)6萬(wàn)普票一張，營(yíng)業(yè)成本我有20萬(wàn)，那么是不是我就不用繳納所得稅，但是要繳納1400塊的增值稅和168元的附加稅？6萬(wàn)普票正好沒(méi)超過(guò)20萬(wàn)營(yíng)業(yè)成本所以不用納增值稅也不用納所得稅？
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對(duì)的是的，是這么做的。
2024 12/10 18:10
84784962 
2024 12/10 18:27
那么科目1400的銷(xiāo)項(xiàng)稅是按照應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅還是應(yīng)交稅金-小規(guī)模稅？
郭老師 
2024 12/10 18:38
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84784962
2024 12/10 18:39
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是20萬(wàn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的專票部分不含稅收入是132911,1%專票銷(xiāo)項(xiàng)稅要繳納1329.11，但是之前匯算清繳有退增值稅1329.11，這個(gè)分錄怎么做？
那么剩余20萬(wàn)-132911=67089這個(gè)普票開(kāi)1%是價(jià)稅合計(jì)成本67089還是價(jià)款67089稅金670.89作為開(kāi)票未超30萬(wàn)免征的1%？分錄怎么寫(xiě)？670.98是應(yīng)交稅金的二級(jí)科目小規(guī)模，那么1329.11是應(yīng)交稅金的二級(jí)科目是銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？
郭老師
2024 12/10 18:40
匯算清繳什么原因退增值稅
增值稅沒(méi)有匯算清繳，所得稅有
不交稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助
郭老師
2024 12/10 18:40
應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是應(yīng)交增值稅。
84784962
2024 12/10 18:41
三級(jí)科目呢
郭老師
2024 12/10 18:41
小規(guī)模增值稅就一個(gè)科目，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
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